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冀东石油供应处合规成为新常态

发布时间:2020-03-03 19:15:08 阅读: 来源:仪表阀厂家

本报讯(记者马超)“法兰加工定作、螺纹保护器、异径三通定制这些工程物资材料,现在都需要在网上进行公示!”5月14日,供应处采购员魏彩霞对来自四川的机械承包商说道,随后还针对新的招标流程和业务为承包商进行了详细讲解。  今年以来,供应处将合规理念贯穿到每一业务操作环节和所办理每笔业务中,苦练内功提效率,截止5月14日该单位共接收各种物资需求计划4677项,完成物资采购金额1.1亿元,直采率、招标率稳步提升,无一例违规事件。  供应处累计梳理各项业务流程129条,排查各项业务操作环节27个,对可能会导致发生操作风险的业务流程、环节,或存在的风险点进行讨论,以业务环节和操作流程风险为主题,对各业务环节操作进行管控。先后修订《中国石油冀东油田公司自采物资管理规定》、《中国石油冀东油田公司物资供应商管理实施细则》等文件,切实将管理合规、招标合法落实到实处。  针对招标中心成立后各业务流程的转变,供应处重新制定时效考核管理办法,先后开展多次业务时效修订研讨会,将原来的24个时间节点进一步细化,增加到30个,进一步促进了整体采购时效的提升与强化。此外还进一步加大对各部门台账的抽查力度,强化供应商、材料员延迟考核,与年度绩效挂钩,增强员工主动合规和对风险识别的能力。一季度业务总项数达标率月均值均达到95%,采供效率有明显提升。  在供应商准入、公开招标、控制议标、合规邀请等重点业务流程上,修订相关制度,并及时在物资采购系统、ERP系统、合同系统等招标工作平台上进行系统调整,共配置审批流程2个,调整用户权限23个。  此外,为了增强员工合规意识、法制观念和自觉遵守制度能力,冀东供应处在4月份开展了专项培训,确保合规风险管理机制有效形成,操作风险从根本上得到有效遏制,违规事件才不会重现。

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